Бюджет 2020 год (Решение городского Совета депутатов от 23.12.2019 № 594 «О бюджете города Бузулука на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» )

• 

  Образование

  0%

  Образование

  Целевая группа: потребителями услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и подведомственными им муниципальными учреждениями в сфере образования являются семьи с детьми в возрасте от 0 до 18 лет.

  Конституция Российской Федерации провозглашает общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Финансирование этих образовательных услуг возложено на бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты городских округов. При этом за счет бюджетов субъектов Российской Федерации обеспечивается практически полностью содержательная часть образовательных услуг, включая заработную плату педагогических работников, а за счет местных бюджетов – организация предоставления дошкольного и общего образования, в том числе – строительство и содержание зданий и помещений детских садов и школ. Кроме того, за счет местных бюджетов организуется предоставление дополнительного образования детей в соответствующих муниципальных образовательных учреждениях.

  Стандарты образования устанавливаются на федеральном уровне, но региональные органы власти могут дополнять образовательные программы с учетом социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей своего региона.

  

  Дошкольное образование

  0%

  Дошкольное образование

  

  Оказание гражданам услуг в сфере дошкольного образования предусмотрено муниципальной программой «Образование города Бузулука».

  Объем расходов местного бюджета на дошкольное образование определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)	24 учреждения
  Количество детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в МДОО	5 894 человек
  Количество детей-инвалидов, которым предоставлена услуга по присмотру и уходу, в т.ч. питание	55 человек
  Количество родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования	4 894 человек

  Финансирование ДОУ осуществляется за счет бюджета Оренбургской области и бюджета города Бузулука. При этом доля бюджета области составляет 55 % от общего объема расходов. Средства бюджета области передаются в местный бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов местного бюджета на дошкольное образование никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета области.

  

  Общее образование

  0%

  Общее образование

  

  Оказание гражданам услуг в сфере общего образования предусмотрено муниципальной программой «Образование города Бузулука».

  Объем расходов городского бюджета на общее образование определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных общеобразовательных учреждений	13 учреждений
  Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	10 519 человек
  Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, обеспеченных горячим питанием	97%
  Обеспечение обучающихся учебниками	100%

  Финансирование общеобразовательных учреждений осуществляется за счет бюджета Оренбургской области и бюджета города Бузулука. При этом доля областного бюджета составляет 78 % от общего объема расходов. Средства областного бюджета передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов местного бюджета на общее образование никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из областного бюджета.

  

  Дополнительное образование

  0%

  Дополнительное образование

  

  Оказание гражданам услуг в сфере дополнительного образования предусмотрено муниципальной программой «Образование города Бузулука ».

  Объем расходов местного бюджета на дополнительное образование определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных учреждений дополнительного образования	2 учреждений
  Количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	6090 человек
  Количество объединений в муниципальных организациях дополнительного образования	370 объединений

  Финансирование учреждений дополнительного образования осуществляется за счет местного бюджета города Бузулука и родительской платы.

  Для увеличения или сокращения расходов местного бюджета на дополнительное образование никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Инвестиции в объекты образования

  0%

  Инвестиции в объекты образования

  Строительство зданий образовательных организаций предусмотрены муниципальной программой «Развитие  жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры в городе Бузулуке».

  Объем расходов местного бюджета на строительство образовательных учреждений в сфере образования определяется следующими параметрами:

  Строительство детского сада на 300 мест	1 учреждение
  Проведение проектно-изыскательских работ для строительства школы в районе  Железнодорожной больницы в городе Бузулуке	1 проект

  Повышение доступности услуг в сфере образования осуществляется за счет федерального бюджета, областного бюджета Оренбургской области и бюджета города Бузулука. При этом доля федерального бюджета составляет – 66%,  областного бюджета составляет 29 % от общего объема расходов. Средства областного бюджета передаются в местный бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

   Для увеличения расходов местного бюджета на финансовое обеспечение доступности услуг муниципальных образовательных организаций никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бобластного бюджета. 

• 

  Городское хозяйство

  -2.9%

  Городское хозяйство

  Целевая группа: все население города Бузулука

  Организация городского хозяйства – функция органов местного самоуправления, реализация, которой направления на благо всех жителей города. Ее финансирование может быть осуществлено только из средств бюджета. Взимать плату, даже теоретически, за благоустройство территории или дорожную разметку с каждого, кто пользуется этими общественными благами, не представляется возможным. Точно так же невозможно отказать кому-либо в использовании подобных общественных благ. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

  

  Жилищная политика

  +10%

  1

  Жилищная политика

  

  Организация управления муниципальным имуществом и управление земельным комплексом города Бузулука предусмотрено муниципальными программами «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью в городе Бузулуке», «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельным комплексом на территориигорода Бузулука», «Градостроительное планирование территории города Бузулука», «Развитиежилищно-коммунального и дорожного хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры в городе Бузулуке» подпрограммы«Формирование градостроительнойи земельной политикигорода Бузулука»,«Снос самовольных построек и перенос движимого имущества в городе Бузулуке»

  Объем расходов местного бюджета на содержание муниципального имущества и управление земельным комплексом определяется следующими параметрами:

  Управление муниципальным имуществом	- заключение договоров на аренду жилых и нежилых помещений; - постановка на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях
  Количество объектов муниципальной собственности, по которым осуществлено обследование технического состояния	2 объекта
  Количество объектов муниципальной собственности, по которым осуществлена инвентаризация	31 объект
  Подготовка проекта планировки и межевании территории	3 проекта
  Осуществление градостроительной и земельной политики	- согласование проектов границ земельных участков - выдача разрешений на строительство; - присвоение почтовых адресов; - выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию и другие.

  Расходы на содержание муниципального имущества и управление земельным комплексом финансируется за счет местного бюджета города Бузулука. 

  

  Жилищное хозяйство

  +10%

  1

  Жилищное хозяйство

  

  Расходы бюджета на жилищное хозяйство предусмотрены муниципальной программой«Комплексное благоустройство территорий и создание комфортных условий для проживания населения города Бузулука»подпрограммой«Создание условий для обеспечения жителей города Бузулука услугами бытового обслуживания».

  Объем расходов местного бюджета на жилищное хозяйство определяется следующими параметрами:

  Организация обеспечения жителей города услугами бытового обслуживания по утвержденным тарифам

  - возмещение недополученных доходов от предоставления бытовых услуг - услуг бань населению по утвержденным тарифам; - функционирование в городе 4 общественных бань;

  Расходы на жилищное хозяйство финансируются из собственных средств местного бюджета.

  Для увеличения или сокращения расходов местного бюджета на жилищное хозяйство ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Благоустройство

  -10%

  1

  Благоустройство

  

  Расходы на благоустройство территории города предусмотрены муниципальной программой«Комплексное благоустройство территорий и создание комфортных условий для проживания населения города Бузулука» подпрограммами«Комплексное благоустройство территорий города Бузулука»,«Организация управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в городеБузулуке», муниципальными программами «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Бузулука» и «Формирование современной городской среды в городе Бузулуке».

  Объем расходов местного бюджета на благоустройство определяется следующими параметрами:

  Количество объектов благоустройства	-Площадь благоустроенных газонов – 1656778,6 м2 -Количество высаженных деревьев – 110 ед. -Количество парков, скверов, аллей, площадей, памятников, фонтанов, в отношении которых проводятся работы по содержанию и благоустройству – 11 ед.
  Общая площадь дорог, на которых будут произведены работы по устранению повреждений и деформаций дорожного полотна	15300 м2
  Снижение расхода электроэнергии на уличное освещение	54%
  Общественные территории, подлежащие благоустройству	Парк имени А.С. Пушкина

  Расходы на благоустройство финансируются за счет собственных средств местного бюджета.

  Для увеличения или сокращения расходов местного бюджета на благоустройство ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры

  +10%

  1

  Строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры

  Расходы на строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры предусмотрены муниципальной программой «Развитиежилищно-коммунального и дорожного хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры в городе Бузулуке».

  Объем расходов местного бюджета определяется следующими параметрами:

  Количество подготовленных проектов	2 проекта
  Проведение мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры	ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
  Количество подготовленных проектов на строительство объекта социальной инфраструктуры	1 проект

  Для увеличения или сокращения расходов местного бюджета на строительство и ремонт объектов социальной инфраструктурыограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

• 

  Безопасность

  +10%

  Безопасность

  Целевая группа: потребителями услуг органов МСУ по обеспечению безопасности в городе являются все граждане города Бузулука и его гости.

  Обеспечение безопасности представляет собой, прежде всего, деятельность по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера. Федеральное законодательство возлагает на органы местного самоуправления городских округов такие функции, обеспечивающие безопасность граждан, как профилактика терроризма и экстремизма, организация охраны общественного порядка, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация мероприятий по охране окружающей среды.

  Обеспечение безопасности проводится в отношении всех жителей города без исключения, т. е. относится к услугам коллективного пользования. За такие услуги невозможно взимать плату с каждого, кто ими пользуется, и, одновременно, невозможно кого бы то ни было лишить возможности пользования ими. Следовательно, обеспечение безопасности может быть профинансировано только за счет бюджетных средств.

  

  Общественная безопасность

  +10%

  1

  Общественная безопасность

  

  Оказание гражданам услуг по обеспечению общественной безопасности предусмотрено муниципальными программами«Повышение безопасности дорожного движения в городе Бузулуке», «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, выполнение мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характерана территориигорода Бузулука», «Обеспечение правопорядка на территории города Бузулука», «Укрепление межнациональных отношений, профилактика терроризма и экстремизма в городе Бузулуке».

  Объем расходов местного бюджета на обеспечение общественной безопасности определяется следующими параметрами:

  Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций	3 000 приспособлений
  Организация работ по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного пользования	- Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге  - Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов – 2 шт - Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах 119 ед - Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов – 1200 п.м
  Количество населения охваченного профилактической работой по обучению правилам поведения в чрезвычайных ситуациях	22 000 человек
  Количество обученных по программе пожарно-техническогоминимума руководителей и специалистов, ответственных за противопожарную безопасностьорганизаций города Бузулука	300 человек, ежегодно
  Количество изготовленных экземпляров наглядной агитации на противопожарную тематику	1000 экземпляров
  Количество исправных пожарных гидрантов на территории города	539 ед.
  Проведение межведомственных рейдов по местам жительства неблагополучных семей, несовершеннолетних, стоящих на всех видах учета	220 рейдов
  Размещение информации в СМИ особлюденииправил поведения при столкновении с правонарушителями, угрозой жизни и здоровьяв экстремальных ситуациях.	125 публикаций в год
  Мероприятия по предупреждению правонарушений	- Бесперебойное функционирование системы видеонаблюдения  - Размещение в СМИ информации о деятельности участковых уполномоченных полиции
  Численность участников мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений	2 050 участников
  Мероприятия по профилактике преступления террористического экстремистскогохарактера	- проведение разъяснительной работы в образовательных организациях,об уголовной ответственности за преступления террористического экстремистскогохарактера - приобретенных металлоискателей - распространенных среди населения методических рекомендаций и памяток по профилактическим мерам антитеррористического характера и экстремистских проявлений

  Финансирование расходов по обеспечению общественной безопасности населения осуществляется исключительно за счет собственных средств местного бюджета.

  Для увеличения или сокращения расходов местного бюджета на обеспечение безопасности никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Экологическая безопасность

  +10%

  1

  Экологическая безопасность

  

  Создание экологических безопасныхусловий для проживания граждан предусмотрено муниципальной программой «Создание комфортной и безопасной экологической средыв городе Бузулуке».

  Объем расходов местного бюджета экологическую безопасность определяется следующими параметрами:

  Организация инфраструктуры по сбору и захоронению отходов	- производство земляных работ по строительству участков полигона для захоронения бытовых отходов - установка и ремонт контейнерныхплощадок, расположенных на землях общего пользования города Бузулука
  Обеспечение санитарного содержания территории города Бузулука	- вывоз коммунальных отходов, с улиц города, от урн, автобусных павильонов на землях общего пользования, мест массового пребывания людей - отлов безнадзорных животных - проведение дератизационных мероприятий
  Количество учащихся и воспитанников,принявших участие вмероприятиях по экологическому воспитанию	1 030 человек

  Финансирование расходов на экологическую безопасность осуществляется в за счет собственных средств местного бюджета, а так же за счет областного бюджета, при этом доля областного бюджета составляет 1 % от общего объема расходов. Средства областного  бюджета передаются в местный бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов местного бюджета на экологическую безопасность никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из областного бюджета.

• 

  Культура и физическая культура

  +0.8%

  Культура и физическая культура

  Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере культуры является все население города.

  Развитие культуры направлено на самореализацию личности, гуманизацию общества и сохранение национальной самобытности народов, утверждение их достоинства, приобщение граждан к созданию и сохранению культурных ценностей. Спрос на культурные мероприятия далеко не всегда может обеспечить безубыточное функционирование учреждений культуры, а такая деятельность, как сохранение памятников культурного наследия, вообще не может быть оплачена за счет «потребителей».  Именно поэтому учреждения культуры и культурные мероприятия не могут обойтись без бюджетной поддержки.

  Потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта является все население города, но в первую очередь – дети и подростки.

  Развитие в городе физической культуры и спорта способствуют здоровому образу жизни. Исполнение таких функций органами местного самоуправления имеет позитивные последствия для всего общества. В соответствии с российским законодательством, относятся к вопросам местного значения городского округа и финансируются за счет средств городского бюджета.

  

  Учреждения культуры

  +10%

  1

  Учреждения культуры

  

  Содержание объектов культурного наследия города предусмотрено муниципальной программой «Осуществление деятельности в области культуры, спорта и молодежной политики города Бузулука» подпрограммой«Культура города Бузулука» основное мероприятие «Культурно-досуговое обслуживание населения».

  Объем расходов местного бюджета на учреждения культуры определяется следующими параметрами:

  Количество поведенных культурно-досуговыхмероприятий	517 мероприятий
  Количество участников клубных формирований	8 425 человек
  Количество посещений библиотекв стационарных условиях	126 540 посещений
  Количество документов обработанных при формировании и учёте фондов	236 000 единиц
  Количество документов библиографической обработки и перевода в электронный каталог	44 031 единиц
  Количество музейных экспозиций	17 экспозиций
  Количество учащихся получающих дополнительное образование в сферах культуры и искусства различной направленности	542 человека
  Численность работников культуры г. Бузулука	129 человек
  Средняя заработная плата работников культуры г. Бузулука (включая подоходный налог)	31 800 рублей

  Финансирование учреждений культуры (музея, библиотек, музыкальных школ и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства т.д.) осуществляется за счет средств местного бюджета.

  Для увеличения или сокращения расходов местного бюджетана учреждения культуры никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Культурно-массовые мероприятия

  0%

  Культурно-массовые мероприятия

  

  Проведение городских культурно-массовых мероприятий предусмотрено муниципальной программой «Осуществление деятельности в области культуры, спорта и молодежной политики города Бузулука» подпрограммой«Культура города Бузулука» Основное мероприятие «Проведение культурно-просветительских, театрально-зрелищных массовых мероприятий на открытых и закрытых площадках».

  Объем расходов местного бюджета на проведение культурно-массовых мероприятий определяется следующими параметрами:

  Количество культурно-массовых городских мероприятий	620 ед - Фестиваль народного самодеятельного творчества «Салют Победы» - Городской праздник «Прощай, Масленица!» -Праздничный концерт, посвящённый Международному Дню 8 марта - Общероссийские акции «Библионочь-2020», «Ночь в музее», «Ночь искусств» - Городской театрализованный праздник, посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг и другие.
  Количество граждан, которые примут участие в значимых культурно-массовых городских мероприятиях	86 000 человек
  Численность кадров, участвующих в подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий	125 человек

  Финансирование культурно-массовых мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета.

  Для увеличения или сокращения расходов местного бюджета на проведение культурно-массовых мероприятий никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Физическая культура и массовый спорт

  -10%

  1

  Физическая культура и массовый спорт

  Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и массового спорта предусмотрены муниципальной программой «Муниципальная программа «Осуществление деятельности в области культуры, спорта и молодежной политики города Бузулука» основное мероприятие «Развитие физической культуры и массового спорта».

  Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и массовый спорт определяется следующими параметрами:

  Количество городскихспортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории города Бузулука	92 мероприятия
  Количество выездных спортивно-массовых мероприятий	82 мероприятия
  Количество участников выездных спортивно-массовых мероприятий	708 человек

  Финансирование расходов на физическую культуру и массовый спорт осуществляется за счет средств местного бюджета.

  Для увеличения или сокращения расходов местного бюджета на физическую культуру и массовый спорт никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

• 

  Экономическое развитие

  -10%

  Экономическое развитие

  Целевые группы: поддержка экономического развития со стороны органов МСУ направлена на субъекты малого и среднего бизнеса. От улучшения инвестиционной привлекательности города выигрывают в конечном итоге все граждане

  

  Инвестиционный климат

  -10%

  1

  Инвестиционный климат

  

  Расходы бюджета на улучшение инвестиционного климата предусмотрены муниципальной программой «Экономическое развитие города Бузулука» подпрограммой«Организация деятельности по формированию благоприятного инвестиционного климата города Бузулука».

  Объем расходов местного бюджета на улучшение инвестиционного климата определяется следующими параметрами:

  Участие в мероприятиях с целью инвестиционного позиционирования территории муниципального образования город Бузулук Оренбургской области

  Участие в ежегодном Евразийском экономическом форуме

  Финансирование расходов на улучшение инвестиционного климата осуществляется за счет собственных средств местного бюджета.

  Для увеличения или сокращения расходов местного бюджета на улучшение инвестиционного климата никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Малое и среднее предпринимательство

  -10%

  1

  Малое и среднее предпринимательство

  Расходы бюджета на развитие малого и среднего предпринимательства предусмотрены муниципальной программой «Экономическое развитие города Бузулука» подпрограммой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Бузулуке».

  Объем расходов местного бюджета на развитие малого и среднего предпринимательства определяется следующими параметрами:

  Механизмы регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и их информационной поддержки	Проведение семинаров, совещаний, конференций, форумов, круглых столов, конкурсов
  Проведение выставок товаров местных товаропроизводителей, ярмарок «выходного дня»	1ярмарки «выходного дня»
  Проведение ежегодного открытого городского конкурса «Предприниматель года»	1 раз в год
  Поддержка приоритетных направлений развития субъектов малого и среднего предпринимательства	Предоставлениесубъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки (в виде льгот по арендной плате)

  Финансирование расходов на развитие малого и среднего предпринимательства осуществляется за счет собственных средств местного бюджета.

  Для увеличения или сокращения расходов гместного бюджета на развитие малого и среднего предпринимательства ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

• 

  Дороги и транспорт

  -10%

  Дороги и транспорт

  Целевая группа: все население города Бузулука.

  Дорожное хозяйство – функция органов местного самоуправления, реализация которой направлено на благо всех жителей города. Взимать плату, даже теоретически, за ямочный ремонт или установку светофора с каждого, кто пользуется этими общественными благами, не представляется возможным. Точно так же практически невозможно отказать кому-либо в пользовании подобными общественными благами. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

  Расходы городского бюджета на городской транспорт направлены стабильное и безопасное функционирование пассажирского транспорта, повышениекачества и обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для всех категорий населения города Бузулука.

  

  Дорожное хозяйство

  -10%

  1

  Дорожное хозяйство

  

  Расходы на дорожное хозяйство предусмотрены муниципальной программой «Развитиежилищно-коммунального и дорожного хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры в городе Бузулуке» подпрограммы«Капитальный ремонт и ремонтобъектов внешнего благоустройства в городе Бузулуке» и «Развитие сети автомобильных дорогв городе Бузулуке», муниципальной программой «Комплексное благоустройство территорий и создание комфортных условий для проживания населения города Бузулука» подпрограммой «Транспортное обслуживание населения города Бузулука».

  Объем расходов местного бюджета на дорожное хозяйство определяется следующими параметрами:

  Площадь отремонтированных автомобильных дорог (ежегодно)	4,5 тыс.м2
  Площадь отремонтированных автомобильных дорог с добавлением новых материалов в г. Бузулуке (ежегодно)	21000м2
  Площадь обустроенных тротуаров и пешеходных дорожек в г. Бузулуке (ежегодно)	700 м2
  Обеспеченность пассажирским транспортом на 1000 человек	2,53 единиц транспортных средств на 1000 человек

  Финансирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда города Бузулука. Базовый объем МДФ формируется за счет:

  ·акцизов на автомобильное топливо и моторные масла, которые подлежат зачислению в бюджет города исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности города Бузулука.

  ·финансовой помощи из бюджета Оренбургской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

  Аккумулирование ряда конкретных доходов в муниципальном дорожном фонде гарантирует защищенность расходов на дорожное хозяйство, т.е. невозможность «переброса» этих доходов на финансирование каких-либо других расходов, кроме дорожного хозяйства.

  Для увеличения расходов на дорожное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом городского Дорожного фонда.

• 

  Развитие гражданского общества

  -10%

  Развитие гражданского общества

  Целевая группа: все население города. Гражданское общество – это многообразие форм и механизмов непосредственного и активного участия гражданина в общественном развитии, в решении социальных проблем, касающихся его жизненных интересов.

  

  Молодёжная политика

  -10%

  1

  Молодёжная политика

  

  Мероприятия по реализации моложёной политики предусмотрены муниципальной программой «Осуществление деятельности в области культуры, спорта и молодежной политики города Бузулука» подпрограммой«Молодежь города Бузулука».

  Объем расходов местного бюджета на молодёжную политику определяется следующими параметрами:

  Количество мероприятии, направленных на укрепление института молодой семьи	2
  Количество молодых людей призывного возраста, участвующих в мероприятиях по подготовке основам военной службы	1000 человек
  Количество мероприятий по подготовке к военной службе	16
  Количество звонков, поступивших на телефон психологического консультирования для молодежи «Телефон доверия»	290 звонков
  Численность персонала психологического консультирования для молодежи «Телефон доверия»	1 человек
  Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, привлеченных к организованным формам занятости в каникулярное время	1 500 чел
  Количество дополнительных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи	7
  Количество дополнительных мероприятий гражданско-патриотической направленности	2

  Финансирование расходов на молодежную политику осуществляется за счет собственных средств местного бюджета.

  Для увеличения или сокращения расходов местного бюджета на молодежную политику никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

• 

  Муниципальное управление

  +1%

  Муниципальное управление

  Целевая группа: потребителями услуг муниципального управления являются все граждане города Бузулука.

  Муниципальное управление - это неотъемлемая составляющая местного самоуправления, и в лице своих представительных и исполнительных органов МСУ осуществляет функции по решению вопросов местного значения и ряда переданных (делегированных) на муниципальный уровень полномочий органов государственной власти.

  Муниципальное управление относится к услугам коллективного пользования, т.к. реализуется в интересах всего населения города и его гостей. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

  

  Исполнительные органы

  Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

  Исполнительные органы

  Объем расходов местного бюджета на функционирование исполнительных органов определяется следующими параметрами:

  Обеспечение исполненияполномочий по решению вопросов местного значения	- организация составления и исполнения местного бюджета - повышение эффективности бюджетных расходов - рассмотрение обращений граждан - размещение и официальное опубликование информации о деятельности ОМС - своевременное хозяйственное обслуживание и содержание административных зданий, служебных и иных помещений, находящихся в оперативном управлении МКУ г. Бузулука «ЦАТО» - своевременная сдача бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности
  Обеспечение исполнения переданных государственных полномочий	- регистрация актов гражданского состояния
  Численность депутатов, исполняющих свои обязанности на постоянной основе	1 депутат
  Численность аппарата городского Совета депутатов	1 человек
  Основные функции, выполняемые городским Советом депутатов	·Рассмотрение и утверждение городского бюджета и отчета об его исполнении, ·Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством российской федерации о налогах и сборах; ·Внесение изменений и дополнений в устав города Бузулука; ·Определение порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом; ·Определение порядка управления муниципальными предприятиями ·Установление тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений; ·Рассмотрение и утверждение планов и программ развития города, утверждение отчетов об их исполнении; ·Вопросы межмуниципального сотрудничества; ·Контроль за деятельностью органов городского самоуправления и должностных лиц города, ·Другие вопросы.
  Численность аппарата Контрольно-счетной палаты	2 человека
  Основные функции, выполняемые Контрольно-счетной палатой	·Контроль за исполнением местного бюджета; ·Экспертиза проектов местного бюджета; ·Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; ·Организация и осуществление контроля за законностью и результативностью использования средств местного бюджета; ·Контроль за соблюдением порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом; ·Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности; ·Другие вопросы.

  Для увеличения или сокращения расходов местного бюджета на функционирование исполнительных органов никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Городской Совет депутатов

  0%

  Городской Совет депутатов

  

  Объем расходов городского бюджета на функционирование Городского совета определяется следующими параметрами:

  Численность депутатов, исполняющих свои обязанности на постоянной основе	1 депутат
  Численность аппарата Городского совета	2 человек
  Основные функции, выполняемые Городским Советом депутатов	·Рассмотрение и утверждение городского бюджета и отчета об его исполнении; ·Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством российской федерации о налогах и сборах; ·Внесение изменений и дополнений в устав города Бузулука; ·Определение порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом; ·Принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их исполнении; ·Установление тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений; ·Определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества; ·Контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; ·Другие вопросы.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на функционирование Городского Совета депутатов никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Предоставление государственных и муниципальных услуг населению

  +10%

  1

  Предоставление государственных и муниципальных услуг населению

  

  Расходы бюджета на предоставление государственных и муниципальных услуг населению предусмотрены муниципальной программой «Экономическое развитие города Бузулука» подпрограммой «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Бузулука».

  Объем расходов городского бюджета на предоставление государственных и муниципальных услуг населению определяется следующими параметрами:

  Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг	90%
  Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Оренбургской области (орган местного самоуправления) для получения государственных	15 минут
  Количество обращений	76 070 обращений

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета предоставление государственных и муниципальных услуг населению ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

• 

  Прочие расходы

  +4.4%

  Прочие расходы

  В число прочих расходов входят:

  ·Расходы на обслуживание муниципального долга и исполнение муниципальных гарантий

  ·Формирование резерва на случай непредвиденных расходов

  

  Обслуживание муниципального долга

  Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

  Обслуживание муниципального долга

  Обслуживание муниципального долга

  Если расходы местного бюджета превышают доходы, образуется дефицит бюджета. Для того, чтобы профинансировать расходы, превышающие доходы, органам местного самоуправления необходимо привлечь заемные средства, т.е. взять в долг деньги из коммерческих банков (коммерческие кредиты), или у вышестоящего бюджета (бюджетные кредиты). Срок погашения каждого из долговых обязательств в соответствии с Бюджетным кодексом РФ не должен превышать 10 лет.

  Однако привлеченные в долг денежные средства нужно не просто вернуть в установленные сроки, но и заплатить процент за пользование ими. Расходы по уплате процентов называются «обслуживанием долга». Таким образом, утверждение бюджета с дефицитом, хоть и дает возможность профинансировать дополнительные расходы, но вместе с тем увеличивает сами расходы в части обслуживания муниципального долга.

  Поскольку размер и сроки выплаты процентов по заемным средствам устанавливаются договором на предоставление кредита, расходы местного бюджета на обслуживание муниципального долга не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.

  

  Резервные средства

  +10%

  1

  Резервные средства

  На случай возникновения расходных обязательств, которые невозможно было предусмотреть на этапе планирования местного бюджета, в его составе предусматривается формирование резервного фонда администрации города Бузулука (в 2020 г. их объем составит 0,2% от расходов бюджета).

  Для увеличения расходов местного бюджета на формирование резерва для непредвиденных расходов никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из областного бюджета.

• 

  Социальная политика

  -2.9%

  Социальная политика

  Целевые группы: потребителями мер и услуг социальной защиты являются проживающие в городе Бузулуке граждане, относящиеся к категориям, установленным федеральным и областным законодательством, а также нормативными правовыми актами города Бузулука.

  Основные полномочия по социальной защите в соответствии с федеральным законодательством возложены на органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Российская Федерация делегировала их на уровень субъектов Российской Федерации. Оренбургская область, в свою очередь, делегировала данные полномочия на муниципальный уровень. Средства на их финансирование передаются целевым образом из вышестоящих бюджетов в бюджет города.

  

  Социальная поддержка семьи и детства

  0%

  Социальная поддержка семьи и детства

  Расходы бюджета на социальные выплаты предусмотрены муниципальной программой «Образование города Бузулука» подпрограммой«Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними на территории города Бузулука» и муниципальной программой «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью в городе Бузулуке» подпрограммой«Обеспечение жильем отдельной категории граждан, установленных законодательством Оренбургской области, в городе Бузулуке».

  Объем расходов местного бюджета на социальную поддержку на 100% определяется объемом средств, передаваемых на эти цели из федерального бюджета и областного бюджета.

  Расходы местного бюджета на социальные выплаты определяются следующими параметрами:

  Выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними	Выплата пособий и вознаграждения, приемному родителюпри всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
  Обеспечение жильём отдельных категорий граждан	- приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей общей площадью528 м2 - приобретение жилых помещенийдля отдельных категорий граждан общей площадью198 м2
  Число детей, охваченных организованным отдыхом в лагерях дневного пребывания	4 944 человек
  Предоставление социальной выплаты студентам, обучающимся в высших учебных заведениях по программе специалитета в учреждениях здравоохранения	13 человек

  Средства областного бюжета передаются в местный бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Финансирование услуг по организации отдыха и оздоровления детей осуществляется за счет областного бюджета и местного бюджета. При этом доля областного бюджета составляет 90%от общего объема расходов. Средства областного бюджета передаются в местный бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов местного бюджета на отдых и оздоровление детей никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из областного бюджета.

  

  Жилье для молодых семей

  -10%

  1

  Жилье для молодых семей

  Расходы бюджета на социальные выплаты предусмотрены муниципальной программой «Обеспечение жильём молодых семей в городе Бузулуке».

  Расходы местного бюджета на социальные выплаты определяются следующими параметрами:

  Обеспечение жильем молодых семей

  - предоставление социальных выплат 22 молодым семьям на строительство (приобретение) жилья

  Для увеличения расходов местного бюджета на обеспечение жильем молодых семей никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из областного и федерального бюджетов.